Para gerar uma conta a pagar, precisa verificar se o fornecedor já se encontra cadastrado em sistema. Lembrando que fornecedor é todo e qualquer credor que a empresa tenha que pagar, inclusive funcionários.
Passo 01 - Acesso:
Para acesso deve ir em Estoque > Fornecedores/Transportadoras
Passo 02 - Consultar ou Adicionar:
Na tela de Fornecedores é possível consultar antes para saber se aquele fornecedor já está cadastrado. Caso não esteja cadastrado clicar em +
Passo 03 - Cadastrando Fornecedor:
Ao clicar em +, aparece a tela para cadastro do fornecedor pedindo os seguintes dados obrigatórios:
Fornecedor (Credor), Transportadora (Fretes)
CPF/CNPJ
Razão Social
Telefone Principal
Endereço Completo
Fiscal: Consumidor Final (Não)
Após preencher os dados, clicar em SALVAR
